- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058873
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.840.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-190625
Monto Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375339
Nombre de la Licitación
Útiles de escritorio y oficina, toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia