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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001584
Monto de la Factura
₲ 39.813.300
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.813.300
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
08-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-191725
Monto Contrato
₲ 82.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.813.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.813.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375334
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia