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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087339/41
Monto de la Factura
₲ 107.360.000
Nro. de Orden de Pago
2078
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.360.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
02-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-193269
Monto Contrato
₲ 107.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383556
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y camaras; tractores, camiones, camionetas y autos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia