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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959/60/61
Monto de la Factura
₲ 5.961.780
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.961.780
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
05/2.020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-190450
Monto Contrato
₲ 12.440.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.389.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.389.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375305
Nombre de la Licitación
Artículos de limpieza II
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia