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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000106
Monto de la Factura
₲ 21.389.250
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.389.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
07-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-191726
Monto Contrato
₲ 57.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.389.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.389.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375334
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia