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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.145.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-186313
Monto Contrato
₲ 5.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.145.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371318
Nombre de la Licitación
Impresoras sublimacion tarjetas PVC e Impresora multifinción laser
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia