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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002962
Nro. de Timbrado
14376117
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
6312
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.164
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-184387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.515.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369083
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert