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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008906
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 92.195.000
Nro. de Orden de Pago
8958
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.840.964
IVA
₲ 8.381.364
Retención DNCP
₲ 325.216
Retención IVA
₲ 2.514.410
Retención Renta
₲ 2.514.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-185046
Monto Contrato
₲ 92.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.840.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert