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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000005
Nro. de Timbrado
13517346
Monto de la Factura
₲ 46.622.880
Nro. de Orden de Pago
8960
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.915.362
IVA
₲ 4.238.443
Retención DNCP
₲ 164.452
Retención IVA
₲ 1.271.533
Retención Renta
₲ 1.271.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
28-19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181976
Monto Contrato
₲ 46.622.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.622.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.915.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras Fotográficas, micrófonos y aparatos telefónicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert