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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011086
Nro. de Timbrado
13380805
Monto de la Factura
₲ 7.269.000
Nro. de Orden de Pago
5716
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.870
IVA
₲ 660.818
Retención DNCP
₲ 25.640
Retención IVA
₲ 198.245
Retención Renta
₲ 198.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-172242
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.169.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.649.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357043
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Pasajes Aereos Nacionales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert