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Datos del Pago
Nro. de Factura
277
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
689840
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
129/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-26235
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.795.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.629.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Portones de Acceso
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf