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Datos del Pago
Nro. de Factura
14445
Monto de la Factura
₲ 13.008.000
Nro. de Orden de Pago
724626
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.370.371
IVA
Retención DNCP
₲ 46.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
DAF 3454/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-34719
Monto Contrato
₲ 13.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.370.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Piezas de Reposición para equipos de radios (batería, cargadores, antenas)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf