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Datos del Pago
Nro. de Factura
3246
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
724638
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
142/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27573
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216191
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf