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Datos del Pago
Nro. de Factura
393/394
Monto de la Factura
₲ 506.000
Nro. de Orden de Pago
689646
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.160
IVA
Retención DNCP
₲ 1.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
057/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-20736
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.749.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.560.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197683
Nombre de la Licitación
Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf