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Datos del Pago
Nro. de Factura
3977
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. de Orden de Pago
688890
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.640
IVA
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
DAF 1537/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-26046
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.928.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caja fuerte
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf