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Datos del Pago
Nro. de Factura
369
Monto de la Factura
₲ 33.880.000
Nro. de Orden de Pago
689387
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.219.264
IVA
Retención DNCP
₲ 120.736
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Myrian Graciela Rejis Nuñez
RUC
666307-9
Número de Contrato
DAF 2024/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27839
Monto Contrato
₲ 33.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.807.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.662.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216660
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Memoria del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf