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Datos del Pago
Nro. de Factura
1175
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
688191
Fecha de Orden de Pago
27-05-2011
Fecha Emisión Cheque
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
354/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-20751
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.205.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.085.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197758
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf