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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 40.534.500
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.180.551
IVA
₲ 3.684.955
Retención DNCP
₲ 142.976
Retención IVA
₲ 1.105.487
Retención Renta
₲ 1.105.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
057/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-182956
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.802.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.161.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo