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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 8.644.300
Nro. de Orden de Pago
2535
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.301
IVA
₲ 785.845
Retención DNCP
₲ 30.491
Retención IVA
₲ 235.754
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 235.754
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
057/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-182956
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.802.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.161.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo