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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 2.197.300
Nro. de Orden de Pago
2943
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.383
IVA
₲ 199.755
Retención DNCP
₲ 7.990
Retención IVA
₲ 59.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
057/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-182956
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.802.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.161.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo