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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010267
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
039/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179823
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.823.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359458
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Especializado para Infraestructura de TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo