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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0012994
Monto de la Factura
₲ 5.205.000
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.731
IVA
₲ 473.182
Retención DNCP
₲ 18.359
Retención IVA
₲ 141.955
Retención Renta
₲ 141.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174770
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359126
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo