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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011319
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
2306
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.799.156
IVA
₲ 752.728
Retención DNCP
₲ 29.204
Retención IVA
₲ 225.820
Retención Renta
₲ 225.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174770
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359126
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo