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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008884
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
2338
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174770
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359126
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo