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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 17.334.555
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.327.889
IVA
₲ 1.575.869
Retención DNCP
₲ 61.144
Retención IVA
₲ 1.575.869
Retención Renta
₲ 472.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-176648
Monto Contrato
₲ 17.334.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.437.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.327.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo