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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078|
Monto de la Factura
₲ 968.000
Nro. de Orden de Pago
1900
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
068/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-185183
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.148.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371160
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS PARA LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo