- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007404
Monto de la Factura
₲ 21.645.000
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.984
IVA
₲ 1.967.727
Retención DNCP
₲ 76.348
Retención IVA
₲ 590.318
Retención Renta
₲ 590.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.122.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.692.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo