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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009458|
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.251.283
IVA
₲ 796.364
Retención DNCP
₲ 30.899
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 238.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.122.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.692.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo