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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007493
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087
IVA
₲ 1.890.909
Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 1.890.909
Retención Renta
₲ 567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.122.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.692.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo