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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007312
Monto de la Factura
₲ 1.547.616
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.780
IVA
₲ 140.692
Retención DNCP
₲ 5.628
Retención IVA
₲ 42.208
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
050/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-182192
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.266.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.507.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359148
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo