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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006667
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.266
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-178738
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.769.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo