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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 27.060.000
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.488.552
IVA
₲ 2.460.000
Retención DNCP
₲ 95.448
Retención IVA
₲ 738.000
Retención Renta
₲ 738.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-176813
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.625.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359483
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Gestión Documental
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo