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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 22.440.000
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.136.848
IVA
₲ 21.136.848
Retención DNCP
₲ 79.152
Retención IVA
₲ 612.000
Retención Renta
₲ 612.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-176813
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.625.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359483
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Gestión Documental
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo