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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.251.283
IVA
₲ 796.364
Retención DNCP
₲ 30.899
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 238.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-181051
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.680.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo