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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
3067
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.527
IVA
₲ 207.273
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-181051
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.680.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo