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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007178
Monto de la Factura
₲ 35.244.000
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.197.285
IVA
₲ 3.204.000
Retención DNCP
₲ 124.315
Retención IVA
₲ 961.200
Retención Renta
₲ 961.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-178736
Monto Contrato
₲ 35.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.197.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo