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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038029
Monto de la Factura
₲ 16.264.080
Nro. de Orden de Pago
2460
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.319.580
IVA
₲ 1.478.553
Retención DNCP
₲ 57.368
Retención IVA
₲ 443.566
Retención Renta
₲ 443.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174733
Monto Contrato
₲ 16.264.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.264.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.319.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo