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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004032
Monto de la Factura
₲ 6.849.700
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.781
IVA
₲ 622.700
Retención DNCP
₲ 24.161
Retención IVA
₲ 186.810
Retención Renta
₲ 186.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-170661
Monto Contrato
₲ 82.196.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.578.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.368.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357659
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo