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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-177837
Monto Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.724.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359159
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Extensión de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo