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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 8.416.900
Nro. de Orden de Pago
1925
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.108
IVA
₲ 765.173
Retención DNCP
₲ 29.688
Retención IVA
₲ 229.552
Retención Renta
₲ 229.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-177837
Monto Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.249.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.724.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359159
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Extensión de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo