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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007801
Monto de la Factura
₲ 19.261.760
Nro. de Orden de Pago
4470
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.143.175
IVA
₲ 1.751.069
Retención DNCP
₲ 67.942
Retención IVA
₲ 525.322
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 525.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179419
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.175.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.395.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte del DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo