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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 3.852.640
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.907
IVA
₲ 350.240
Retención DNCP
₲ 13.589
Retención IVA
₲ 105.072
Retención Renta
₲ 105.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179419
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.175.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.395.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte del DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo