- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007804
Monto de la Factura
₲ 6.963.360
Nro. de Orden de Pago
4478
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.558.978
IVA
₲ 633.033
Retención DNCP
₲ 24.562
Retención IVA
₲ 189.910
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 189.910
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179419
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.175.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.395.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte del DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo