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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
IVA
₲ 117.273
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-178832
Monto Contrato
₲ 1.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo