- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 37.040.000
Nro. de Orden de Pago
1693
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.888.986
IVA
₲ 3.367.273
Retención DNCP
₲ 130.650
Retención IVA
₲ 1.010.182
Retención Renta
₲ 1.010.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
067/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-184311
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.268.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo