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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012149
Monto de la Factura
₲ 18.749.850
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.660.994
IVA
₲ 1.704.532
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 1.704.532
Retención Renta
₲ 511.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-176590
Monto Contrato
₲ 18.749.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.943.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.660.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo