- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000168
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.140
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174778
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.251.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.374.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo