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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 9.166.667
Nro. de Orden de Pago
2203
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.634.334
IVA
₲ 833.333
Retención DNCP
₲ 32.333
Retención IVA
₲ 250.000
Retención Renta
₲ 250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-172075
Monto Contrato
₲ 91.666.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.027.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.537.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359361
Nombre de la Licitación
Consultoría para Implementación y Mejora de la Calidad en Auditoría Interna "QA"
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo