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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-1092
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. de Orden de Pago
35971
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.335
IVA
₲ 91.636
Retención DNCP
₲ 3.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-160464
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.587.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa