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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-14460
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
37317
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-18-156683
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para Uso de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa